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费用类不规范点,规范附件明细

  • 01.办公用品费

    购买办公用品只有发票,没有其他单据;

    批量购买办公用品,没有采购入库和各部门领用单。

    经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。

    02.差旅费

    只有差旅费报销单没有行程单等记录。

    出差工作计划书(出差行程单)、发票、差旅报销单、银行回单等相关资料。

    03.车辆修理费/汽油费

    只有修理费/汽油费发票,企业没有车辆。

    经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等相关资料。

    04.税款缴纳

    只有银行回单,未有申报表或税收缴款书。

    纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料。

    05.劳保用品

    批量购买劳保用品,没有采购入库和各部门领用单;

    各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全。

    经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。

    06.广告费

    只有发票和合同,未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。

    经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料。

    07.会务费

    只有会议费发票,未有会议议程、签到表、会议照片等证明资料。

    经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料。

    08.运费/快递费

    快递费月结没有与快递/物流公司签署合同;

    月结单没有核对记录及内部审批记录。

    委托运输协议、运费结算单、发票、支出凭单等相关资料。